Wyniki DataWalk za trzy kwartały 2025 r. oraz list prezesa zarządu

Szanowni Inwestorzy,

Zamykając trzeci kwartał 2025 roku, z przyjemnością informuję, że wdrożona przez nas strategiczna koncentracja na pozyskiwaniu dużych, wysokowartościowych klientów korporacyjnych oraz utrzymanie dyscypliny finansowej zostały pozytywnie zweryfikowane. Nasze wyniki za trzeci kwartał potwierdzają, że DAT (DATAWALK) z sukcesem przechodzi transformację w skalowalny biznes oprogramowania klasy enterprise, zbudowany na fundamencie unikalnej technologii i atrakcyjnego modelu ekonomicznego.

Zweryfikowany Wzrost i Przemyślana Strategia Finansowa

Najnowsze dane mówią wyraźnie: nasz wzrost przychodów o 100% rok do roku jest potwierdzeniem skuteczności przejścia na obsługę dużych, strategicznych klientów. To przyspieszenie jest rezultatem konsekwentnego dążenia do realizacji projektów o wysokim wpływie, w których nasza unikalna architektura hybrydowo-grafowa zapewnia wymierną, znaczącą przewagę naszym Klientom.

Co kluczowe, wzrost ten idzie w parze z roztropnym zarządzaniem zasobami. Nasza świadoma decyzja o utrzymaniu zrównoważonego poziomu wydatków, co odnotowaliśmy w pierwszej połowie roku, zapewniła nam odpowiedzialny rozwój i budowę odporności korporacyjnej. Jak powiedział nasz CFO, Łukasz Socha: "Koncentrujemy się na wzroście przychodów i efektywnym wykorzystaniu zasobów: ludzi, technologii i kapitału."

Jednak sukces wymaga teraz zmiany tempa. Zdajemy sobie sprawę, że w warunkach hiperkonkurencyjnego, szybko rosnącego rynku, utrzymująca się ostrożność generuje koszt utraconej szansy. Podczas gdy nasi dwaj konkurenci inwestują setki milionów, a nawet miliardy dolarów rocznie w działania marketingowe i go-to-market (GTM), naszym obecnym celem nie jest dorównanie ich skali wydatków, ale agresywne wykorzystanie naszych unikalnych przewag konkurencyjnych. Aby osiągnąć nasze długoterminowe cele globalnego lidera i zdobyć czołowy udział w rynku, nasza efektywność operacyjna musi teraz służyć jako fundament dla przyspieszonej, strategicznej ekspansji.

Mając na uwadze powyższe, planujemy ostrożne przyspieszenie wydatków, zwłaszcza w obszarze GTM. Ten krok jest niezbędny, aby skalować biznes w sposób odpowiadający widocznemu rynkowemu popytowi.

Znacząca Przewaga Udowodniona u Najważniejszych Klientów

Nasza technologia to nie tylko konkurencyjny produkt; dostarcza ona zmierzoną, znaczącą przewagę najbardziej wymagającym instytucjom finansowym i rządowym na świecie. Umożliwiamy naszym klientom rozwiązywanie problemów, które wcześniej były uznawane za niemożliwe lub bardzo trudne do zaadresowania.

Wielkość naszego wkładu jest najlepiej widoczna w projekcie z czołowym bankiem w USA, który wkrótce podsumujemy w dedykowanym case study. Ujawnimy publicznie, że nasza platforma pomogła tej instytucji powstrzymać oszustwa o wartości dziesiątek milionów dolarów rocznie, co stanowi znaczącą korzyść finansową. Co istotne, jest to miara dotycząca tylko części procesów wykrywania oszustw, podczas gdy bank używa DataWalk do wielu innych krytycznych zastosowań w ramach całego przedsiębiorstwa. Nasze rozwiązanie zapewniło poziom zwinności danych oraz szybkości zwalczania przestępczości w wielu liniach biznesowych, który był nieosiągalny na starszych systemach. Sukces i ekspansja tego projektu są szablonem dla tego, jak nasza technologia wprowadza głęboką, systemową zmianę w organizacji klienta, prowadząc do pełnej licencji korporacyjnej, w którą docelowo mierzymy ($6M–$12M rocznie).

Ponadto, dołączenie do DataWalk Petera Sofarellego - byłego szefa sprzedaży w Ameryce Północnej u naszego konkurenta, Quantexa - jako naszego nowego Wiceprezesa ds. Sprzedaży Światowej, jest potężną formą walidacji konkurencyjnej. Decyzja Petera, wynikająca z jego osobistego doświadczenia w kontakcie z możliwościami naszej platformy w terenie, potwierdza, że istnieje znacząca luka rynkowa dla zwinnej, korporacyjnej platformy AI Knowledge Graph, jaką jest DataWalk. Ta wewnętrzna pewność napędza silne momentum w naszej bazie klientów: obserwujemy znaczącą ekspansję i sukces w czterech z pięciu naszych głównych projektów komercyjnych oraz podobną tendencję w sektorze rządowym. To dowodzi, że początkowe transakcje (takie jak z Rabobankiem i Barclays) są fundamentami do osiągnięcia pełnej licencji enterprise. Nasza formuła sukcesu jest jasna: wymaga to dedykowanej koncentracji i silnej egzekucji zarówno ze strony DataWalk, jak i naszych klientów, co umożliwia osiągnięcie zdumiewających rezultatów z wdrożenia naszej technologii.

Europejska Alternatywa: Autonomia, Kontrola i TCO

W strategicznych sektorach obronności i finansów w całej Europie, wybór platformy analitycznej jest coraz częściej definiowany przez imperatywy takie jak suwerenność danych, przejrzystość i całkowity koszt posiadania (TCO). DataWalk jest odpowiedzią na te potrzeby.

Nasz ostatnio podpisany kontrakt z kluczową europejską agencją bezpieczeństwa narodowego potwierdza tę narrację. Instytucje te wybierają DataWalk, ponieważ dostarczamy światowej klasy zdolności analityczne wraz z kluczową, wyróżniającą wartością suwerenności i autonomii danych, co jest wyraźną strategiczną przewagą w obecnym krajobrazie geopolitycznym.

Nasza propozycja wartości ma fundamentalne znaczenie dla tego sukcesu:

• Filozofia Otwartej Platformy i Kontroli: DataWalk to platforma COTS typu self-service, która zapewnia klientom pełną, audytowalną kontrolę nad ich danymi, modelami i systemem, działającą w ramach ich istniejącej infrastruktury i kontroli dostępu. Jest to niezbędne dla organizacji wymagających przejrzystości w stosunku do zastrzeżonych podejść typu „czarna skrzynka”.
• Wyższa TCO i Niezależność: Nasza architektura hybrydowo-grafowa została zaprojektowana z myślą o pełnej suwerenności technologicznej, umożliwiając wdrożenie on-premise lub w środowiskach air-gapped (całkowicie odseparowanych od internetu). Ta efektywność architektoniczna przekłada się na znacznie lepszy model ekonomiczny, ze znacząco niższym TCO.

Szereg działań rynkowych sygnalizuje wyraźne przebudzenie Europejskiego Sektora Obrony i gotowość do szybkiego wdrażania krytycznych technologii analitycznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zwinności operacyjnej.

DataWalk konkuruje z Palantir w zakresie analityki i wywiadu śledczego (investigative intelligence), oferując platformę hybrydowo-grafową do desilowania danych i obsługi AI z wyższym TCO i pełną kontrolą nad danymi, ale nie konkurujemy w ich szerszych segmentach portfolio, takich jak systemy zarządzania polem walki (Battlefield Management Systems) czy logistyka wojskowa.

Mimo że w szerszym krajobrazie analitycznym istnieją pewne obszary pokrywania się rozwiązań, rozszerzający się rynek potwierdza ogromne, rosnące zapotrzebowanie na platformy umożliwiające analizę opartą na kontekście i wysokim wpływie. Istnieje szerokie pole dla liderów rynku, którzy dostarczają wyraźne, niezbędne wartości, takie jak koncentracja DataWalk na suwerenności, przejrzystości i efektywności TCO. Ta pozycja potwierdza, że nasz produkt ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości analityki kontekstowej i o wysokim wpływie.

Podsumowując, trzeci kwartał 2025 roku był okresem silnej egzekucji, która przesunęła DataWalk z obiecującej technologii do sprawdzonego, skalowalnego rozwiązania korporacyjnego. Potwierdziliśmy naszą strategiczną koncentrację, przygotowaliśmy się do koniecznej zmiany w kierunku bardziej agresywnego zdobywania rynku i zobaczyliśmy, jak nasza unikalna przewaga technologiczna została potwierdzona zarówno sukcesami klientów, jak i pozyskaniem kadry najwyższego szczebla. Pozostajemy skoncentrowani na realizacji naszej strategii, dostarczaniu wyjątkowej wartości naszym klientom i budowaniu trwałej, długoterminowej wartości dla Państwa, naszych Inwestorów.

Z poważaniem,

Paweł Wieczyński

Prezes Zarządu DataWalk S.A.