Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy i Partnerzy,
Rok 2025 potwierdził fundamentalną siłę modelu biznesowego Grupy Kapitałowej One2tribe. To był czas konsekwentnego umacniania naszej przewagi konkurencyjnej i skalowania rozwiązań poza — tradycyjną dla nas — niszę motywacji pracowniczej. Oddajemy w Państwa ręce Skonsolidowany Raport Roczny, który przedstawia firmę technologiczną w dojrzałej fazie operacyjnej, gotową do uruchomienia kolejnych dźwigni wzrostu.
W 2025 roku wygenerowaliśmy skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,67 mln zł. Utrzymaliśmy solidny, dodatni wynik EBITDA wynoszący 1,21 mln zł — dowód rzeczywistej zdolności Grupy do generowania gotówki z działalności operacyjnej. Wynik ten uwzględnia już pełne efekty integracji po połączeniu z One2tribe Labs, które trwale obniżyło koszty ogólne. Najważniejszym sygnałem dojrzewania operacyjnego jest jednak redukcja skonsolidowanej straty netto o ponad 30% rok do roku — z -1,30 mln zł do -0,94 mln zł.
Mając na względzie pełną transparentność wobec Akcjonariuszy, wyjaśniamy: raportowana strata netto nie odzwierciedla drenażu gotówki, lecz jest pochodną ujęcia księgowego. Wynika ona bezpośrednio z wysokich, niegotówkowych odpisów amortyzacyjnych (wartości niematerialnych i prawnych oraz wartości firmy, łącznie 1,79 mln zł w 2025 roku) — kosztów dokumentujących nasze wcześniejsze inwestycje w rozwój własnej technologii. W miarę stabilizacji tych odpisów oraz organicznego wzrostu skali biznesu oczekujemy dalszej, konsekwentnej poprawy wyniku netto.
Odnosimy się też wprost do kwestii wskaźników płynności bieżącej, które dla Grupy kształtują się na poziomie 0,49. Jest to naturalna cecha naszego modelu operacyjnego: wysoki poziom zobowiązań krótkoterminowych wynika z wykazywania wartości punktów systemowych posiadanych przez użytkowników Platformy Tribeware, służących do rozliczeń programów nagrodowych (przyszłe przychody).
Nasz biznes cechuje się niską kapitałochłonnością i bazuje na cyklicznych, stabilnych wpływach od korporacyjnych klientów klasy Enterprise — co w pełni zabezpiecza bieżącą płynność Grupy. Nasza przewaga konkurencyjna wynika z połączenia oprogramowania (Platforma Tribeware) z zaawansowaną logistyką oferowaną przez spółkę zależną Logis2tribe Sp. z o.o. Dzięki temu obsługujemy procesy w modelu end-to-end — od automatycznego zarządzania zadaniami przez AI, aż po fizyczną dystrybucję nagród i próbek towarowych oraz obsługę podatkową kampanii konkursowych. Ten model buduje wyjątkową przewagę rynkową. Warto podkreślić, że średni „cykl życia klienta” w One2tribe wynosi 7 lat (dla produktu komercjalizowanego od 10 lat) — wynik bezpośrednio potwierdzający mierzalny, trwały wpływ Platformy Tribeware na wskaźniki biznesowe naszych Partnerów. Przedłużenie w 2025 roku kontraktów z liderami takimi jak Vision Express, Orange czy IKEA dowodzi, że nasze rozwiązania stały się dla nich technologią strategiczną.
W 2025 roku segment obsługi micro-influencerów stał się jednym z najszybciej rosnących obszarów działalności Grupy. Liczba aktywnych użytkowników wzrosła prawie pięciokrotnie — z ok. 1.000 na początku roku do prawie 5.000 na jego koniec. Równolegle odnotowaliśmy kilkukrotny wzrost liczby realizowanych wysyłek seedingów i kampanii nagrodowych. Wskaźniki retencji i aktywności twórców pozostają znacznie powyżej benchmarków rynkowych. Flagowym klientem w tym segmencie są marki należące do L’Oréal. Segment ten postrzegamy jako potencjalnie większy rynkowo od dotychczasowego rdzenia biznesu, a kompleksowość naszej oferty — łącząca Platformę Tribeware z zapleczem logistycznym 4 Logis2tribe — stanowi trudną do powielenia przewagę konkurencyjną.
Równolegle rozwijamy dedykowany produkt Tribeware Influ oraz autorskiego Agenta AI do weryfikacji treści influencerskich. Agent automatycznie analizuje materiały multimedialne — wideo, dźwięk i opisy tekstowe — pod kątem zgodności z założeniami kampanii. Rozwiązanie jest obecnie w fazie testów, jednak już na tym etapie osiąga skuteczność na poziomie 94% (błąd >6%), co stanowi bardzo obiecujący wynik. Po pełnym wdrożeniu Agent radykalnie skróci czas obsługi operacyjnej kampanii i umożliwi skalowanie segmentu bez proporcjonalnego wzrostu kosztów. Równolegle budujemy technologiczną przewagę na kolejne lata. Tribe Data — nasz autorski system AI oparty na uczeniu maszynowym — odpowiada na pytanie, które zadaje sobie każdy menedżer: jak efektywnie zarządzać potencjałem ludzi i organizacji? System analizuje dane behawioralne i z wyprzedzeniem prognozuje efektywność poszczególnych pracowników i zespołów. Dzięki temu szef sprzedaży może przewidzieć, jakie wyniki osiągnie jego dział w kolejnym miesiącu, lepiej dobrać indywidualne cele dla każdej osoby i optymalnie zaplanować budżet nagrodowy — zanim te decyzje okażą się nieodwracalne. Tribe Data jest zbudowane na ponad dekadzie badań opartych na danych behawioralnych z Platformy Tribeware oraz badań naukowych (w tym współpracy z polskimi i zagranicznymi uczelniami). W 2025 roku przeprowadziliśmy pilotaż u jednego z naszych klientów korporacyjnych (~287 uczestników, 3 zespoły): model osiągnął dokładność predykcji MAPE na poziomie 6,7% — a produkcyjny próg (<5%) został przekroczony na przełomie 2025 i 2026 roku. Od tego momentu rozwiązanie jest oferowane komercyjnie. Model będzie nadal rozwijany — kolejne iteracje, zasilane rosnącą bazą danych, będą systematycznie zwiększać jego precyzję i zakres zastosowań. Tribe Data otwiera nowy model przychodowy: cross-sell do każdego obecnego klienta, kampanie nagrodowe stymulowane wynikami predykcji oraz perspektywę modelu success fee (skoro jesteśmy w stanie przewidzieć wynik, to możemy oprzeć na tym nasz model biznesowy).
Przed nami kolejny strategiczny rok. Przygotowujemy komercyjne udostępnienie Platformy Tribeware dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) — ruch, który pozwoli radykalnie zwiększyć adresowalny rynek (TAM). Równolegle, opierając się na współpracy z francuskimi firmami na polskim rynku oraz naszych osiągnięciach w konkursach AI, intensyfikujemy działania zmierzające do ekspansji we Francji — priorytetowym punkcie wejścia do europejskiego ekosystemu Enterprise AI. Od końca 2025 roku rozwijamy również aktywność na rynku Arabii Saudyjskiej. Działania podjęte w roku 2025 zaowocowały pierwszym kontraktem dla dużej instytucji finansowej.
Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzacie. Przed Grupą One2tribe czas monetyzacji zbudowanych przewag technologicznych i rynkowych.
Z wyrazami szacunku Zarząd One2tribe S.A.
Radosław Sosnowski Prezes Zarządu One2tribe S.A.
Wojciech Ozimek Wiceprezes Zarządu One2tribe S.A.
